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【原创】AX2009销售退货流程优化及退货处理  

2014-07-07 13:18:00|  分类: ax2009,it,微软er |  标签: |举报 |字号 订阅

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所有系统的实施都是基于业务流程的优化,好的流程带来管理的提升,好的管理为信息系统实施带来很好的效果。反之,管理混乱只能让系统实施更槽糕,下面基于一个企业的案例进行说明流程的优化及退货处理:

一.现状描述

  所有退货流程分质量和非质量两种方式处理,结果由两个部门来管理,均为手工单据处理,导致退货库存成本增高,也造成了退货的混乱管理,非质量的当成质量处理。具体从两张图体现目前管理:

(1)质量退货的处理流程

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(2)非质量退货的处理流程

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从上面的流程来看,区域的技术员既充当裁判员也充当运动员,从开始申请就判定是质量和非质量,而不是由QA来判断,导致多数非质量当质量退货来处理;另一方面, 所有退货均到售后技术支持部,而不是直接到仓库入仓,名为退实为未入仓管理,综合两个流程,可以对其进行优化处理。经过分析优化后的流程如下:

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以上流程优点在于所有退货必须先随审批后的退货申请单一起退回仓库,再有QA统一检验判定,是质量还是非质量,然后再进行分别处理,并对应退货仓、废品仓进行处理.保持退货的管理的一致性。

2.退货系统处理

2.1 设置退货原因代码

路径:应收帐款->设置->销售订单->退货->退货代码设置

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设置处置代码

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2.2 创建基于销售订单的退货单

路径:应收账款->退货单详细信息->退货单,这里案例以订单号SQ00000008为例进行处理:

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填入退货授权单号及退货原因代码
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点功能->查找销售订单

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选择其中需要退货的销售订单

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退货单明细如下:

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点保存,然后功能->发送退货单

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记下授权退货号并打印退货单

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2.3 通过物料到达概览处理退货单

路径:库存管理->期间->物料达到概览

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点开始到达

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点库存管理->日志

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选择行,在处置代码中选择

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点过账

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2.4 处理退货的检验单

路径:库存管理->期间->质量管理->检验单

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15个入库,10报废

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处理结果:完工入库->结束

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查看退货单状态

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点功能->过账装箱单

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我们将退货有三种方式:

a.未开票前通过销售订单负单操作。

b. 退货单处理

c.红字发票冲销

附:退货流程管理规范(草稿)

1 目的
建立完善的产品退货管理制度,规范产品退货程序,减少不必要退货产品发生,使产品退货有章可循。
2 范围范围
本规范适用于本公司所有产品退货的管理.
3 职责
 3.1 销售管理部负责各办事处退货信息返回并协助办理退货手续;
 3.2 成品仓负责清点退货产品,办理退货入库、标识和出库.
 3.3 质量管理部负责退回货品质量状况的判定.
 3.4 供应链管理部负责退回货品的返工返修处理.
 3.5 财务部负责监控退货单据的落实情况.
 3.6 技术支持部负责协助完成退回产品的包装完整性.
4 控制程序
    4.1 产品退货必须由业务员或者内勤填写《退货申请单》,说明退货产品名称、规格、数量、生产批次、原因等,并提交区域经理、销售管理部审批,内勤打印审批后的申请表,随退货产品一起发回总部成品仓库。
    4.2 成品仓根据退货申请单的数量,核对退货产品,以及产品批次和数量,同时填写《退货产品登记单》,退产品作待检标识,隔离存放。
4.3 成品仓仓管员填写《送检单》,提交质量管理部检验。
4.4 质量管理部根据《送检单》,对退货产品进行检查和检验,确认退货原因并写出处理方案或意见。
4.4.1 对判定为合格且包装完整的退货,质量管理部填写合格数量并通知成品仓做入库处理。
4.4.2 对判定为不合格的退货,会同相关部门共同分析原因,按《不合格品控制程序》做出相应处置。
4.5 不合格原因退货的处理
4.5.1 因质量原因导致的批退,质量管理部在《送检单》填写判定原因,会同研发、供应链部、PE部、生产部等部门讨论返修。
4.5.1.1 若质量管理部结果判定为返修,供应链管理部生成返修工单,并在工单中填写返修成本.并反馈给销售管理部.车间返修完工后,填写入库单经质量管理部检验合格,通过仓库作入库处理。
4.5.1.2 若质量管理部门结果判定为报废,经由财务审批后,进入仓库报废处理程序。
4.5.2 非质量原因包装不完整退货的处理
4.5.2.1若包装不完整,质量管理部填写不合格数量及原因,并通知技术支持协助处理其包装完整性,经质量管理部检验合格后,通知仓库作入库处理。
4.5.2.2 若包装不完整且经质量管理判定为报废的, 经由财务审批后,进入报废处理程序。
5.流程图(见优化后的流程图)
6.相关支持文件
 6.1 退换货申请单
 6.2 送检单
 6.3 返工单
 6.4 报废单 

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